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爱是你我
于2019-12-18 13:59 发布 7303次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-18 14:01
你好,可能是有预付账款贷方明细余额大于借方明细余额导致的
爱是你我 追问
2019-12-18 14:02
可以这样吗
邹老师 解答
你好,不可以的,预付账款明细负数应当填写在应付账款栏次才是的
2019-12-18 14:10
有个预付款还挂在贷方,怎么平
2019-12-18 14:13
你好,需要这样调整才可以把预付账款调平的 借;预付账款,贷;应付账款
2019-12-18 14:16
可是不需要应付了
不知道之前那里搞错了
2019-12-18 14:19
你好,预付贷方就是应付的意思啊,预付贷方就应当调整到应付账款核算的如果是之前账务处理有错误导致预付负数,就需要去查明原因,才知道该如何调整的
2019-12-18 16:16
有没有可能是应付搞错了
2019-12-18 16:17
上个月还没错呢
2019-12-18 16:18
你好,可能是预付入账错误导致的
我找找
2019-12-18 16:20
你好,找到了欢迎继续提问
2019-12-18 16:25
找不到啊
2019-12-18 16:26
你好,你需要找预付账款明细账,然后找到期末余额为负数的明细
2019-12-18 16:27
没错了啊
2019-12-18 16:28
你好,你所指的没错了是预付账款明细账没有期末余额负数的吗?
2019-12-18 16:34
有两个预付在贷方,确实还在欠钱
2019-12-18 16:35
你好,那就是因为有两个预付在贷方才导致的预付账款期末余额负数的
2019-12-18 16:37
2019-12-18 16:38
和应付也有关系
2019-12-18 16:41
你好,资产负债表里预付款是负数怎么回事(这个是你初始提问),说明是有预付账款明细贷方造成的你提供的图片是用来计算报表的预付账款金额的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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