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老师，有个问题想咨询您一下。企业所得税汇算清缴时，我有好多是无法取得发票入账的成本，我需要调账吗？还是直接在汇算清缴时只改表，那资产负债表和利润表需要修改吗？
事在人为
于2019-12-18 15:44 发布 1138次浏览
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洛洛老师
职称： 中级会计师
2019-12-18 15:45
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精选问题
期末增值税的结转如何做分录 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师，请发一下报名考试时的网站吗，找不到了 问
是会计职称报名网站？ 答
租的酒店当会议室开的住宿费可以嘛 问
建议开租赁发票，毕竟没有住宿 答
我准备像以前6万一样的做法，就是最后固定资产清理 问
依描述，可以的，最后固定资产清理的差额转入营业外收入 答
老师。想请教下，公司有三个股东，也有认缴额，出资时 问
超过的金额挂其他应付款 答
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事在人为 追问
2019-12-18 15:47
洛洛老师 解答
2019-12-18 16:00