固定资产模块计提折旧，计提上个季度计提错了主营业务成本折旧费记成管理费用折旧费了现在想更改这个月怎么改

拾柒 追问

2019-12-19 08:51

可以在这个月红冲一个季度的吗

拾柒 追问

2019-12-19 08:51

可以在这个月红冲一个季度的吗

朴老师 解答

2019-12-19 08:52

可以的哦，红冲了再做就可以了

拾柒 追问

2019-12-19 08:55

用友固定资产模块生成的凭证怎么红冲

朴老师 解答

2019-12-19 09:02

你是用友哪个版本呢

拾柒 追问

2019-12-19 09:04

用友T+版本

朴老师 解答

2019-12-19 09:15

你等会儿我去看看

拾柒 追问

2019-12-19 09:18

麻烦您了老师

朴老师 解答

2019-12-19 09:24

去上个月，删除凭证，重新生成凭证。在总账-科目设置里设置，对应计提折旧科目

拾柒 追问

2019-12-19 09:40

上个月已经申报完了，不能删了吧

朴老师 解答

2019-12-19 09:41

可以的，按我说的操作，反结账吧

拾柒 追问

2019-12-19 09:49

这样的话上个季度的申报表不就和账上的不一致了

朴老师 解答

2019-12-19 09:54

修改申报表就可以了