请问18年把交给客户的押金入了成本，19年8月又退回来了。要怎样把18年入成本的分录冲回？

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-19 10:23

正确的分录是？

宸宸老师 解答

2019-12-19 10:24

借：其他应收款
贷：银行存款

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-19 10:25

正确分录摘要写？

宸宸老师 解答

2019-12-19 10:27

您好，摘要就写支付XX押金

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2019-12-19 10:32

老师，以前年度损益调整期末要怎么处理？

宸宸老师 解答

2019-12-19 10:34

借：银行存款 
贷：以前年度损益调整
做这个分录就可以了
再做分录：
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润

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2019-12-19 10:42

借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润         请问这是月末做还是年末做？

宸宸老师 解答

2019-12-19 11:02

您好，是做了上一笔分录，直接做这笔分录