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专管员要求我公司转出18年的进项税1万，补缴在今年10月份，但9月份我有留底1千元，请问这个差额我如何在账上处理。 转出这张发票成本又该如何处理
舍得
于2019-12-19 15:09 发布 596次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-12-19 15:43
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请教下：税务失控发票作进项税转出，成本要转出吗
答： 是需要对应成本或费用科目转出的。
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专管员要求我公司转出18年的进项税1万，补缴在今年10月份，但9月份我有留底1千元，请问这个差额我如何在账上处理。转出这张发票成本又该如何处理
答： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-增值税-进项税转出 借：应交税费-增值税-进项税转出 贷：应交税费-未交增值税
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