老师请教下，我是进出口企业，国外的企业到中国采购一批货物，已经签署了合同，这个我需要给国外公司对方开具发票吗？

小杨🎀 追问

2019-12-19 16:45

是这样老师，我们企业出口给国外一批木型，但部分制作错了，等到了国外是国外本地人自行人工维修的，现在国外向我们要这笔费用而且对方开不了发票，我想请问下我用和国外签署的合同协议可以入账吗

朴老师 解答

2019-12-19 16:55

可以的，只要交税了就行

小杨🎀 追问

2019-12-19 17:07

我没明白，是我们企业交税吗

朴老师 解答

2019-12-19 17:15

你们是出口的，要交所得税的

小杨🎀 追问

2019-12-19 17:20

老师，发生的这是我们企业的费用，不是收入，我们是给对方打款且国外不提供发票给我们，我要是用协议入账怎么做分录呐，都是对公打款

朴老师 解答

2019-12-19 17:47

你代扣代缴所得税，10%