送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-12-19 16:10

是两家公司变成一家了吗?如果是的话,是这样的哦。

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:15

不是,是公司要求手工报表要把这部分在里面体现

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:16

资产负责表不知道要怎么做

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:16

手工表

许老师 解答

2019-12-19 16:27

这样的话,要看你做的是哪种报表了。   如果做的是你们自己公司的个别报表,只能按投资款,体现长期股权投资的(其他不体现)。    如果是合并报表的话    要编制合并底稿的   将长投由成本法改为权益法核算的。而且,还要写抵消分录的哦。     最终,才是合并报表。(这时候,长投是不体现的)

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:31

是内部报表,给公司领导看的

许老师 解答

2019-12-19 16:34

嗯嗯  这样的话     就按你说的   投资款不显示   但要加上他们公司的资产负债 (资产负债表)   加上他们的费用(利润表)

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:37

利润表加了,就是资产负债表不知道怎么填

许老师 解答

2019-12-19 16:40

不用复杂的方法   就是你们公司的资产负债和他们公司的资产负债   各个项目  简单相加   就可以了

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:42

问题是他们没有报表

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:43

请的记账公司记的账

许老师 解答

2019-12-19 16:47

额,记账公司,也要做报表吧。。。。   实在没有的话,科目余额表,总是有的。这样的话,也可以相加的。

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:50

他们做的假账

张瀞洢 追问

2019-12-19 16:51

跟实际发生的不一样的

许老师 解答

2019-12-19 19:04

这个的话,就有点麻烦了。他们有做内账的吗?有的话,直接用内账相加。  没有的话,只能自己去调查他们真实的资产负债情况了哎。

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