请问：我1季度所得税报表中需要填写上季度亏损，是下面哪个数字呀？老师：我2015年12利润表上净利润是-117834.59，资产负债表上的未分配利润是-117834.9，所有者权益是-117834.9，资产是1817.53,负债是119652.43，您看是填哪个数字

灵夏 追问

2016-04-13 14:45

吴老师：就是这个，您看是这么填的不

灵夏 追问

2016-04-13 15:11

吴老师，这么复杂呀，我还没做汇自清缴申报，那再请问汇自清缴申报程序是怎样的，我刚百度了看得不是很懂，

灵夏 追问

2016-04-13 15:27

谢谢吴老师

吴月柳 解答

2016-04-13 14:29

所得税申报表只需要根据利润表来填就可以了，利润就是利润表上的，资产负债表上的数不用管

吴月柳 解答

2016-04-13 14:40

你能截个图吗？你指的哪一栏填上年亏损金额？正常申报所得税填营业收入与营业成本与利润总额，还有一栏就是弥补上年亏损，或是有盈利就填减免的附表

吴月柳 解答

2016-04-13 15:02

弥补以前年度亏损那里没填对，你汇算清缴申报了没有？如果没有就不能填

吴月柳 解答

2016-04-13 15:24

直播课堂，这几天陈霞老师会讲怎么填报，你到时看下吧，因为这个申报不是一两句能解释的。

吴月柳 解答

2016-04-13 15:36

不客气