如果没有作废或红冲，1月报税会怎么样？

三片叶子 追问

2019-12-20 11:05

是的

三片叶子 追问

2019-12-20 11:06

例如税率错了，没有当月去作废

邹老师 解答

2019-12-20 11:09

你好，1月份就需要按正常申报处理，然后需要申请红冲

三片叶子 追问

2019-12-20 11:29

正常申报是什么意思？假如我12月开了9999的发票，该发票税率是免税的，是错的，没有去作废它，1月报税，增值税按照3%去报的意思吗？

邹老师 解答

2019-12-20 11:31

你好，是的，没有去作废它，1月报税增值税按照3%去报的意思

三片叶子 追问

2019-12-20 11:34

然后1月份把12月错的9999做红冲，再开一张对的9999，再按1月开票的正数-负数的销售额去申报增值税？

邹老师 解答

2019-12-20 11:35

你好，2月份申报1月份税款的时候，是按1月开票的正数-负数的销售额去申报增值税的

三片叶子 追问

2019-12-20 11:36

明白，谢谢老师！❤❤

邹老师 解答

2019-12-20 11:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢