请问老师 我账上有家跟供应商往来挂账预付账款40多万，二三年了，现在也不跟他们合作了，我们单位最开始成立时业务少，跟人家不要票，后来业务多了又叫他们多开票，我来时候没人交接，公司有没收到票，搞不清楚，老板叫我平账，这怎么平呢，对方也不会再开票来，不愿配合我们核对账，以前入库单含票价和不含票价混一起，也不好区分，合同也不齐全，老板总催着我想办法平账

请问老师我账上有家跟供应商往来挂账预付账款40多万，二三年了，现在也不跟他们合作了，我们单位最开始成立时业务少，跟人家不要票，后来业务多了又叫他们多开票，我来时候没人交接，公司有没收到票，搞不清楚，老板叫我平账，这怎么平呢，对方也不会再开票来，不愿配合我们核对账，以前入库单含票价和不含票价混一起，也不好区分，合同也不齐全，老板总催着我想办法平账

答： 您描述的情况因为无法取得发票，所以只能是让老板个人负担这笔款项，老板把款项交给单位时编制如下分录； 借；银行存款 贷；预付账款

供应商迟迟没有给我们开票，而且以后票也开不出来了，预付账款如何平账

答： 借库存商品贷预付账款 货物到了可以直接做这个 按这个做成本 汇算清缴调增

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，预付账款一般挂供应商往来吧！

答： 你好 是的，预付账款，按供应商设置二级科目