送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-20 13:10

那咋付款的,把之前付款回单打印出来,补上,借应付账款 贷xx  贷方需要看你这个啥情况,你这个借款么,需要对方还才可以冲掉

wdbabbtt 追问

2019-12-20 13:12

是抵款的,借原材料

wdbabbtt 追问

2019-12-20 13:13

就贷原材料了

wdbabbtt 追问

2019-12-20 13:14

其他应收款在贷方余额怎么调呢

maize老师 解答

2019-12-20 13:14

你们买进来不是做借原材料 贷应付账款么,现在清了咋清的,材料退货?还是这个没有做?只做借应付账款 贷银行?

wdbabbtt 追问

2019-12-20 13:15

实际是没有要收的款了

maize老师 解答

2019-12-20 13:15

其他应收款在贷方余额怎么调呢 这个需要看啥情况啊,需要看啥情况,科目挂错了?本来是其他应付款挂其他应收款么,那就冲掉之前重新挂,

maize老师 解答

2019-12-20 13:16

应付账款这个是要付款的,你这个实际没有是啥,虚开发票?所有产生应付账款,所以挂着?金额大么,

wdbabbtt 追问

2019-12-20 13:17

哦,我再看看,谢谢

maize老师 解答

2019-12-20 13:18

一般金额不大就用现金只能慢慢冲掉,具体需要看为啥挂账,才可以调,

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相关问题讨论
你好同学,正常情况没有这样写分录的
2021-09-25 21:27:18
你好 那你就需要一一核对往来 。你们跟客户经常对账没 ? 及时出具往来询证函或者及时对账 确定余额 在调整你账上
2020-03-25 16:11:38
你好 不可以的 。因为对于的明细不是同一个人 ;不可以随便冲抵的
2019-12-23 15:49:38
你好,应收账款和应付账款一般是针对公司主营业务需要收款或付款的,其他应收款和其他应付款一般主要针对与经营相关的其他业务的,比如押金,保证金等。
2019-10-09 13:46:00
你好,这样可以的,老师讲的是一般情况下,就货物交易,不要设置2个,老师这样讲也没错的,但也要具体情况具体对待的
2018-08-23 22:20:39
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