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搞怪小鹿
于2019-12-20 14:46 发布 2156次浏览
李煜老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-12-20 15:01
向甲方开100万的票,即中标价
搞怪小鹿 追问
2019-12-20 15:04
那我去预缴70万的税款,劳务公司去预缴30万的税款 ,合起来才是预缴了100万,但是我给建设方开了100万的票,我才预缴了70万的税款
李煜老师 解答
2019-12-20 15:24
是这样的建筑服务预缴税款,是以合同总价减去分包款后的余额预缴,你们的预缴没问题
2019-12-20 15:26
但是我开了100万的发票,我才预缴了70万,劳务公司预缴的30万我不能做账啊
2019-12-20 15:28
劳务公司预缴的是劳务公司做账的
2019-12-20 15:29
是啊,那我才预缴了70万,剩下的30万我申报的时候还要把税补上吗,因为我开的票是100万,劳务公司预缴的我也做不了账
2019-12-20 15:47
建筑服务本身就是可以抵分包的,那30万不用交税
2019-12-20 15:48
好的,那我就知道了,谢谢老师
2019-12-20 16:27
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李煜老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
★ 4.98 解题: 576 个
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2019-12-20 15:04
李煜老师 解答
2019-12-20 15:24
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李煜老师 解答
2019-12-20 16:27