老师，我刚发现7月份有笔2250的收入打到银行账户的，我当时账务上做了这笔收入，但实际上没开发票，也没做成本，怎么办？

尤克丽丽 追问

2019-12-21 11:09

可是我也没给对方开发票，对方把钱直接打我们账户上了

邹老师 解答

2019-12-21 11:10

你好，没有开具发票可以做无票收入确认的

尤克丽丽 追问

2019-12-21 11:15

补做结转成本，具体怎么做呢，我现在只能在12月份里补做了

邹老师 解答

2019-12-21 11:15

你好，借；主营业务成本，贷；库存商品

尤克丽丽 追问

2019-12-21 11:16

就补做这一笔分录就可以了是吧

邹老师 解答

2019-12-21 11:17

你好，是的，是这样的

尤克丽丽 追问

2019-12-21 11:17

非常感谢

邹老师 解答

2019-12-21 11:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

尤克丽丽 追问

2019-12-21 11:21

不对呀，这样的话，这笔库存商品就一直挂账了啊

邹老师 解答

2019-12-21 11:24

你好
之前购进，借；库存商品，贷；银行存款等科目
现在结转，借；主营业务成本，贷；库存商品
这样库存商品就没有挂账啊

尤克丽丽 追问

2019-12-21 11:26

摘要怎么写呢

邹老师 解答

2019-12-21 11:29

你好，摘要可以是补结转某某月份销售货物成本