假设手里2家甲和乙的公司，普票开给开给甲方，但是出纳误用乙方的公户付款，目前无法讨回。甲乙两家公司的账有没有办法做平，影响大吗？

zxm 追问

2019-12-21 13:45

那发票需要重开吗？

zxm 追问

2019-12-21 13:47

对报税有影响吗？

zxm 追问

2019-12-21 13:48

还有怎么做账

小惑老师 解答

2019-12-21 13:52

乙公司：其他应收款
贷银行存款
收回时做相反分录

小惑老师 解答

2019-12-21 13:52

甲公司正常业务处理

zxm 追问

2019-12-21 13:59

可以具体些吗？没有明白

zxm 追问

2019-12-21 14:04

发票要放在哪一家公司做账？甲
还是乙

小惑老师 解答

2019-12-21 14:07

发票是否开给了甲方？

zxm 追问

2019-12-21 14:09

是的

小惑老师 解答

2019-12-21 15:02

就是甲方确认成本费用
借：费用成本
贷其他应付款-乙公司
乙公司：其他应收款-甲公司
贷银行存款
收回时
借：银行存款
贷：其他应收款