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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-21 14:44

您好
社保都是当月缴纳当月的费用 在账务处理时当时计提当时缴费就好了

步翠平 追问

2019-12-21 14:53

老师，我们公司九月份开始缴社保，做账时没有计提社保费用，现在借方呈现负数，我现在可以在十月份做账时补计提吗？

bamboo老师 解答

2019-12-21 14:53

可以在十月份做账时补计提

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相关问题讨论
您好 社保都是当月缴纳当月的费用 在账务处理时当时计提当时缴费就好了
2019-12-21 14:44:09
是的，当月直接计提缴纳了
2021-08-11 17:26:56
你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ； 借管理费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 借应付职工薪酬-工会筹备金贷银行存款 ；借:管理费用-城镇垃圾处理费 贷:银行存款
2020-02-26 16:23:43
不够补计提，计提多冲掉就可以，根据上个月那个交社保计提的
2019-10-21 19:26:04
按你们减免后计提就可以，
2020-04-21 11:20:14
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