送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-23 08:03

你好,你这样处理会平的,借贷相等,这什么会不平

会计学堂0123 追问

2019-12-23 08:07

因为转走了,利润表营业税金及附加那里少了一笔增值税,所以做利润表的时候就体现出来了,

庄老师 解答

2019-12-23 08:47

你好,那你主营业务收入也减少

会计学堂0123 追问

2019-12-23 09:05

没有减少呢?

庄老师 解答

2019-12-23 09:31

调整分录应该是
借 主营业务收入
贷 营业税金 及附加,这个就是减少了,

会计学堂0123 追问

2019-12-23 09:58

那结转呢老师

庄老师 解答

2019-12-23 09:59

你好,是这笔分录最后结转,借本年利润,贷主营业务收入,借税金及附加,贷本年利润,

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