你好！我是购货方（建设公司），收到对方（建材经营部）的专票，已在8月份进行勾选认证并抵扣，现在工程结算价审计出来后，发票多开了，我们应如何处理

你好！我是购货方（建设公司），收到对方（建材经营部）的专票，已在8月份进行勾选认证并抵扣，现在工程结算价审计出来后，发票多开了，我们应如何处理

答： 对方开具红字发票 你们冲减成本、做进项税转出

购买方，之前供应商给开的发票多开了，是购买方，认证抵扣 是不是要开红字申请 红字申请是原发票的金额，还是填差额

答： 您好 如果您单位已经认证抵扣 现在是应该由您单位开具红字发票信息申报表

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司去年11月开具一张发票多开金额1300，对方公司已认证发票，现在才发现，请问要怎么处理呢？

答： 你好，购买方可以给你开红字信息表， 你们单位开红字发票只红冲多开的那一部分红冲你的收入，汇算清缴的时候调整。