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老师你好，想问一下，假如我们单位在2019年8月份忘记计提折旧，在2020年2月份发现。做了分录借:以前年度损益调整贷:累计折旧 借:利润分配_未分配利润贷:以前年度损益调整 这个业务需要怎么修改财务报表？谢谢
糖圆
于2019-12-23 09:29 发布 856次浏览
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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-23 09:40
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老师您好，请问在21年12月多做一笔以前年度损益调整转利润分配未分配利润，然后导致报财务报表跟实际不符，这个应该怎么办啊
答： 你好，你单位的资产负债表与利润表符合这个关系吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
老师请问一下，就是做账的时候调了以前年度损益调整科目，可是为什么在财务报表上体现不了的？！就是期末的未分配利润不等于净利润减去年初的未分配利润
答： 你好 因为以前年度损益调整是过渡科目 没有余额的 所以不在报表体现 实际就是体现在了期末的未分配利润里了 所以期末的未分配利润不等于净利润加上年初的未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
因以前多提了所得税，本月发现后我通过以前年度损益调整了未分配利润，请问在编制财务报表时我应该调整2020年初数还是直接调整2020年6月期末数呢？
答： 你好，以前年度报表如果已经申报过，那么最好不要去动以前年度损益，直接把多计提的部分冲销在本期，也就是调整2020年6月期末数
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