老师你好，想问一下，假如我们单位在2019年8月份忘记计提折旧，在2020年2月份发现。做了分录借:以前年度损益调整贷:累计折旧 借:利润分配_未分配利润贷:以前年度损益调整 这个业务需要怎么修改财务报表？谢谢

糖圆 追问

2019-12-23 09:53

那2020年的报表需要修改吗

轶尘老师 解答

2019-12-23 09:56

不修改财务报表  19年和20年的都不修改

糖圆 追问

2019-12-23 10:14

那所得税汇算清缴的时候怎么处理呢

轶尘老师 解答

2019-12-23 10:15

汇算清缴的时候 填写的报表按照修改之后的来处理

糖圆 追问

2019-12-23 10:47

老师的意思是，不修改财务软件上的财务报表，汇算清缴的时候直接填写修改后的报表，那应该怎么修改呢老师

轶尘老师 解答

2019-12-23 10:49

比如你原来的管理费用是100  现在按照修改后的120填列

糖圆 追问

2019-12-23 13:06

利润表上是需要修改管理费用科目，那资产负债表需要修改累计折旧和利润分配的期末数吗？

轶尘老师 解答

2019-12-23 13:34

不需要改报表。所得税汇算清缴的时候填写。

糖圆 追问

2019-12-23 13:49

所得税汇算清缴的时候资产负债表要怎么修改？

轶尘老师 解答

2019-12-23 14:05

不修改资产负债表

糖圆 追问

2019-12-23 14:25

好的，谢谢老师。

轶尘老师 解答

2019-12-23 14:25

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