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守望
于2019-12-23 11:09 发布 1258次浏览
青椒老师
职称: 注册会计师
2019-12-23 11:10
你好,你收押金的时候做账了么?怎么做的呢?
守望 追问
2019-12-23 11:14
当时收到的押金时候做:借:银行存款,贷:其他应付款,然后我现在的话怎么做,才冲掉,然后这时候退款,股东打进10000做为退还客户的押金款
青椒老师 解答
2019-12-23 11:16
收股东的钱借银行存款贷其他应付款-股东退押金借其他应付款-收押金方贷银行存款
2019-12-23 11:27
我一开始就是跟你这么做的。然后实际做账也是这样,但是这样的话不是表明还欠股东这10000吗?可是实际上不是这样的,怎么在支付押金哪里体现是股东支付的
2019-12-23 11:28
因为我们这是股东合伙制,账面需要分清楚股东与公司之间的钱的划分关系
2019-12-23 11:43
你好,实际情况也就是公司还欠股东10000,难道股东替公司把押金钱还了以后 他不要钱了么?
2019-12-23 11:47
是的,就是这个意思,不能显示公司欠股东的钱,因为这个就是股东转进来专门还客户的
2019-12-23 11:51
那股东还要这个钱么?
2019-12-23 11:54
不要了,因为这个钱是由股东承担的,不是公司承担,所以股东要把钱打进公户还款给客户的
2019-12-23 13:06
那你这样算下来相当于股东白给你们公司10000元,这个可以入营业外收入?直接收到股东的钱借银行存款10000贷营业外收入10000
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青椒老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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