录入初始数据时，初始数据是平衡的，损益结转平衡校验怎么调啊？

陪伴 追问

2019-12-23 11:48

没有输损益科目，只有成本，本年利润和未分配利润有余额，我怎么调都不平衡

maize老师 解答

2019-12-23 11:52

你截图给我看看下可以么，

陪伴 追问

2019-12-23 16:12

好的，你看一下

maize老师 解答

2019-12-23 16:19

还有呢，你还有的期初呢

陪伴 追问

2019-12-24 09:47

其他就只有这些了

maize老师 解答

2019-12-24 09:58

....那不清楚了，你这个都没有损益咋会显示不平，之前有一个学员她那边是制造费用 归到损益下面了，但是你这个啥都没有，不清楚，你找售后给你看啥情况吧，你本年累计数有损益发生额么

陪伴 追问

2019-12-24 10:07

本年累计我填了，因为想体现本年的数据，老师，是不是成本那里应该为零？

maize老师 解答

2019-12-24 10:12

但是我看你这个截图，这个差额也不是劳务成本这个，原则不是，那那个学员那个差额是劳务成本，还之前有一个学员是本年累计数，输入损益科目，关键是损益科目没有一一对应，那软件建账也提示 你看你损益本年累计数是不是一一一对应的，只有这些情况了，没有别的情况了，你这个要是都对应上我建议删除本年累计数，期初不要有损益科目余额之后再看看，还是这样，只能找售后看后台咋取数了

陪伴 追问

2019-12-24 10:16

好吧，谢谢老师

陪伴 追问

2019-12-24 10:17

对了，损益科目一一对应是啥意思~就是借贷相等吗？

maize老师 解答

2019-12-24 10:20

是，那个学员我查半天，发现她建账期初上面没有投资收益。。。。。给的那个之前那个累计数余额表有投资收益

陪伴 追问

2019-12-24 10:30

老师，我把本年累计都删了，现在平了，但是我科目余额没有实收资本没关系不？

maize老师 解答

2019-12-24 10:38

没事，那表示你们没有到账