请教，供应商给我们开的发票，我们发票已经认证了，但现在我们退货了，需要冲红，这个是怎么操作，谢谢！急

如果可以重来 追问

2019-12-23 13:52

我们怎么申请开具负数发票呢？是从开票系统里吗？

龙枫老师 解答

2019-12-23 14:02

字发票(负数发票)开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、导出电子信息，税务网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
*发票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。