请问：2016年固定资产多入账5500，已计提折旧5225，残值275，现在用以前年度损益调整，怎么处理固定资产和残值？

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2019-12-23 14:32

你好，具体什么情况，现在是出售还是干嘛

123-ɑ: 追问

2019-12-23 14:38

A公司（自己的生产制造公司）支付电脑5500元，供应商开票给B公司（自己的销售公司），A公司已做账5500，折旧5225，还有残值275，B公司未做账。2019年发现做账错误，AB公司怎么做调账处理？

小云老师解答

2019-12-23 15:01

A借:累计折旧5225  贷:以前年度损益调整5225
  借:银行存款等 5500    贷:固定资产5500
B借:固定资产5500 贷:银行存款等5500
借:以前年度损益调整5225  贷:累计折旧5225

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