去年累计折旧多计提了2000元，做了以前年度损益调整了，去年也是亏损状态。汇款清缴需要怎么调整呢？

编号89757 追问

2020-04-24 16:22

可以不通过以前年度损益调整，今年直接红冲多计提的部分吗？

郭老师 解答

2020-04-24 16:34

需要通过以前年度损益调整
才能在汇算清缴调减

编号89757 追问

2020-04-24 16:57

那调整后，季度企业所得税的申报表，利润总额数填的是调整后的金额吗？

编号89757 追问

2020-04-24 16:59

我调整前，金蝶上利润表显示：利润总额748623.93，调整后显示：利润总额745,747.26，季度所得税申报表填哪个金额？

郭老师 解答

2020-04-24 17:02

你好，还是按照你账上的利润来，不是调整之后的。

编号89757 追问

2020-04-24 17:06

老师，还是不太明白。我做完这个分录之后，账上的利润总额直接就变了呀？那账上的利润不就是调整后的吗？

郭老师 解答

2020-04-24 17:15

你这个是以前的利润，你当年的利润表是本年的利润。

编号89757 追问

2020-04-24 17:37

明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-24 17:44

不用客气的，