我想问下公司买了东西，但是对方不给我们开票有没有多大关系

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:15

那么这个不能抵扣，还有一个这个账做的是预付，怎么才能平账呢

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:17

你好，如果做了预付账款发票不能开，那么借库存商品或管理费用等    贷预付账款  这样平预付账款

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:20

也就是说没有发票，也可以把账做平，就是这个不能所得税扣除，汇算清缴时调增对嘛

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:22

还有一个问题是，我们收到一笔款，但是对方不要发票，这种情况怎么处理呢

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:26

你好，对的，就是这样意思

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:31

公司收到一笔款，但是对方不要发票，这种情况怎么处理呢

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:32

你好，你按照未开票收入做账，一般纳税人增值税申报表里有未开票收入一栏的

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:34

17年账号挂的，19年还可以做未开票收入嘛

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:34

17年账上挂的，19年还可以做未开票收入嘛

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:35

你好，那也要做的啊，严格说你要修改17年的所得税申报表，财务帐是还是现在做收入

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:35

18年账上面有挂一笔，收到一笔钱，别的会计做的其他应收款，这个怎么冲呢

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:37

你要，借其他应收款   贷主营业务收入   贷应交税费（销项税额）

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:38

我都做在19年都是可以的对吗，老师

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:39

你好，是的，都做在19年帐里

浅夏安然 追问

2019-12-23 14:40

明白了，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-12-23 14:41

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢