老师，请问，供应商给我们赔款，打到公司账上了，我们需要开发票给对方吗？

典雅的鱼 追问

2019-12-23 15:25

老师，请问一下，如果我们从供应商那采购的货物不合格，那么供应商要赔款给我们，应该怎么操作呢？

典雅的鱼 追问

2019-12-23 15:26

是直接打款过来，还是说从应付账款里面扣?

董老师 解答

2019-12-23 15:30

两种方法其实都可以，但是第二种方法得记好台账，前期还记得清，后期，如果不记清楚很容混淆。个人建议第一种。

典雅的鱼 追问

2019-12-23 15:33

老师，那么如果用第二种方法，我们从应付账款里面扣，那么这个扣掉的部分，一直没法支付，怎么办，应付账款怎么平掉呢？

董老师 解答

2019-12-23 15:42

正常是借：原材料贷：应付账款，收到赔偿，贷营业外收入贷：应付账款红字，这部分应付账款就不用付了，不用平掉呀。您以后支付应付账款的时候是借：应付账款贷：银行存款。

典雅的鱼 追问

2019-12-23 15:43

收到赔款的时候不是应该借:营业外收入  贷:银行存款吗？如果直接贷:应付账款，那么银行存款账上对不上了

董老师 解答

2019-12-23 15:46

第二种方法您不是说冲减应付账款了吗？第二种方法是不收现金的，直接冲减应付账款。第一种方法才是收钱呀。您问的哪种方法？第一种方法收钱算作营业外收入借：银行存款，贷：营业外收入。

典雅的鱼 追问

2019-12-23 15:48

哦哦哦对老师，我搞错了，我明白了，谢谢老师

董老师 解答

2019-12-23 15:49

不用客气，如果满意的话，请给个好评，谢谢您