这个月，红冲2018年的16%的发票。账务怎么处理?

这个月，红冲2018年的16%的发票。账务怎么处理?

答： 你好，红字发票就做正常的销售分录，金额负数，或者相反分录 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 你红字发票是在18年开具的，就按正常的销售退回做分录的，而不是通过以前年度损益调整科目核算的

4月份开的16%发票，客户财务不收，说要寄回红冲，给开成13%发票。可以这样操作吗？

答： 如果 前面是开错了 可以退回重开 没有风险

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

3月开的票现在4月要红冲，还是按16%红冲，再重开16%的票对吗？

答： 对的 还是按16%红冲，开票错的再重开16%的票