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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-24 08:43

你好，公司重新建账有些应收账款漏记了，没有期初余额，那应当重新建账，录入正确的期初数才是的
现在收款这样做分录，借；银行存款，贷；应收账款

未来不是梦2 追问

2019-12-24 08:47

建账应收账款漏记了，现在总不能为了一个应收账款再重新建账吧

邹老师 解答

2019-12-24 08:47

你好，如果你不想重新建账，那就需要把之前漏记的应收账款分录补上的
比如，借；应收账款    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费-应交增值税（销项税额）

邹老师 解答

2019-12-24 08:48

但是这样只能使得期末应收账款数据是正确的，期初数仍然是不对的（所以我之前建议你重新建账，录入正确期初数）

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相关问题讨论
你好，建议计入营业外支出冲销掉
2020-07-04 17:03:50
你好，公司重新建账有些应收账款漏记了，没有期初余额，那应当重新建账，录入正确的期初数才是的 现在收款这样做分录，借；银行存款，贷；应收账款
2019-12-24 08:43:44
赔偿损失计入营业外支出
2019-03-22 11:36:20
可以的 借营业外支出贷应收账款
2021-11-11 17:31:45
你好 少收款的金额很大吗 你是挂应收账款做收入 已经做分录了嘛
2020-07-16 16:31:52
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