请问老师2016年企业所得税汇算清缴出现税局要退几十块钱，不想退太麻烦，怎么调整财务报表哦？

易雨 追问

2019-12-24 22:34

调增多少？

郭老师 解答

2019-12-24 22:43

你好，当时你的税率是多少的

易雨 追问

2019-12-25 12:02

2016年的

郭老师 解答

2019-12-25 12:05

你的所得税税率是多少
是不是小型微利企业的？

易雨 追问

2019-12-25 12:06

应该是减半，在按20%

郭老师 解答

2019-12-25 12:11

调增的金额*10%=10
10就是你退税的税额

易雨 追问

2019-12-25 12:25

调2016年的表吗？

易雨 追问

2019-12-25 12:26

可以调2017的不？2016的查不到了

郭老师 解答

2019-12-25 12:29

你好，这个看你税务局要求

易雨 追问

2019-12-25 12:40

没要求，只要能调平，不退税就可以，

易雨 追问

2019-12-25 12:41

马上要注销

郭老师 解答

2019-12-25 12:42

那就在17年就是了，能调整那个调整那个

易雨 追问

2019-12-25 12:44

我就是不知道调哪里？

郭老师 解答

2019-12-25 12:46

纳税调整明细表这个能找到吗

易雨 追问

2019-12-25 15:56

易雨 追问

2019-12-25 15:56

调整哪里？

郭老师 解答

2019-12-25 16:03

扣除项目，其他里面。

易雨 追问

2019-12-25 16:11

直接填80吗？

易雨 追问

2019-12-25 16:11

要退80

郭老师 解答

2019-12-25 16:16

退回80的税款来嘛。根据我刚才的那个公式。

易雨 追问

2019-12-25 16:20

没懂哦，老师，你直接告诉我填哪里？数具填多少？

郭老师 解答

2019-12-25 16:25

你退回来的税款是多少？你说的是几十