邹老师好，我们是装饰公司的，经常有预付给供应商的货款和预收客户的货款及装修款，我们收到客户预付款才向供应商订货回，回货后不入仓库，而是直接送到客户那里安装，安装好并验收后收回尾款。我们收客户款时一般没有开票要求都只是开收据。这当中涉及到的账务处理怎么做呢？

邹老师好，我们是装饰公司的，经常有预付给供应商的货款和预收客户的货款及装修款，我们收到客户预付款才向供应商订货回，回货后不入仓库，而是直接送到客户那里安装，安装好并验收后收回尾款。我们收客户款时一般没有开票要求都只是开收据。这当中涉及到的账务处理怎么做呢？

答： 收到装修款做收入，然后付给供应商做成成本，材料来了过一遍库存，然后领用进工程施工里面

老师，我公司购进一批电脑，想找我们的供货商垫付货款，通过给他们付款的时候多付一些的形式，比如说这月应回款80万，给他们一百万的承兑，让他们帮我问垫付20万的电脑钱，账务处理应该怎么做才合理？还有后续我们有了这笔资金，再怎么冲回来？谢谢

答： 借：应付账款 ——XX公司 100万元 贷：其他货币资金——银行承兑汇票 100万元 需要20万元的电脑发票回来冲账 借：固定资产 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XX公司 20万元

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

欠供应商的货款，双方协商进行计息，要怎么账务处理？

答： 支付利息借财务费用贷银存