老师好，请问在10月份开具一张发票，正常申报纳税，做分录，到11月将10月开具的发票冲红，再另开具一张相同的发票，请问这个再在进销存怎么做？

在~途中 追问

2019-12-25 13:08

老师的意思是红冲的发票跟11月正常的发票都不用录入进销存里面吗？

江老师 解答

2019-12-25 14:16

是的，直接这样处理，就可以了，因为没有金额的差异。

在~途中 追问

2019-12-25 14:24

那账务怎么处理呢

江老师 解答

2019-12-25 14:31

直接冲销后再做更正处理。
如果是与业务系统关联的财务系统，必须做业务系统的单据。

在~途中 追问

2019-12-25 14:35

我们业务系统跟账务是分开的速达，那账务的就要做分录，红冲的也要做，进销存就不做了对吗

江老师 解答

2019-12-25 14:39

按数据的完整性需要在速达中做业务单据，对于此笔业务，由于冲红与更正的金额一样，可以不在业务系统中做单据

在~途中 追问

2019-12-25 15:00

我们是10月份开具的发票，正常在速达业务单据跟账务都做了，现在是11月冲红了10月的，然后又在11月开具一张相同的哦，如果按照老师你说的，在业务单据里面做11月开相同的这张发票，红冲的不做，那收入就多了呀？

江老师 解答

2019-12-25 15:05

是这样， 如果是做业务单据的话，肯定是先做一笔冲红的出库单，再做一笔正数的更正出库单。
这样一正一负抵销了。不存在多做收入的事，包括财务系统也是一样的，一正一负，全部抵销了。

在~途中 追问

2019-12-25 16:12

老师，我们是在业务管理的那个销售管理这里录了11月正常的，还有红冲的，做了还是没有收入变少

江老师 解答

2019-12-25 16:43

凭证需要审核后才正式记账。

在~途中 追问

2019-12-25 17:05

我刚才看了，我在销售开单做红冲11月的那张相同的发票，日期是12月份的。所以收入没有减少。老师帮忙看一下图片，我把正常的11发票输入在--销售开单，然后把11月红冲的发票做在--销售退货，可行不

江老师 解答

2019-12-25 17:18

是这样的，一张销售退货，就是红字的数据，一张销售开单，就是正常的销售

在~途中 追问

2019-12-25 17:31

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-12-25 17:46

有不明白的问题再咨询