送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-26 09:59

你好,销售货物备注栏不需要写内容的
如果是开具建筑施工发票,那备注栏就需要注明项目名称,地址信息的

 =☞堂雅 追问

2019-12-26 10:03

嗯嗯,我们是销售货物的,那就不用填了
还有老师我想问下,存货转入成本的分录怎么写啊

邹老师 解答

2019-12-26 10:10

你好
存货转入成本的分录,借;主营业务成本,贷;库存商品

 =☞堂雅 追问

2019-12-26 10:22

还有最后一个问题就是我们现在预收账户上挂着380万,其中有13万多是去年没结清的尾款,我们今年实际的开票金额是除去这13万多的钱,那我现在怎么做分录把这13万多扒出来啊?才能体现我们实际开票的金额

邹老师 解答

2019-12-26 10:30

你好,预收账户上挂着380万,其中有13万多是去年没结清的尾款,这13万之前是已经开具了发票吗?

 =☞堂雅 追问

2019-12-26 11:16

是的,开过了,老师

邹老师 解答

2019-12-26 11:21

你好,13万既然开过了发票就不会在预收账款挂账才是啊

 =☞堂雅 追问

2019-12-26 11:28

按理说是,有可能做错了,那怎么修改啊,老师

邹老师 解答

2019-12-26 11:31

你好,需要补做收入处理
借;预收账款 13万,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税

 =☞堂雅 追问

2019-12-26 11:44

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-12-26 11:47

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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