同一个人的其他应收和其他应付到年底怎么办

土豆五毛五 追问

2019-12-26 10:22

怎么对冲呢

土豆五毛五 追问

2019-12-26 10:22

是直接做一个凭证调整吗，怎么制凭证呢

玲老师 解答

2019-12-26 10:32

就是直接做一个调整的分录，借其他应收款贷，其他应付款，这样

玲老师 解答

2019-12-26 10:32

哪个科目有余额？最后就留哪个一个科目

土豆五毛五 追问

2019-12-26 10:37

我没有明白老师，我说一下我的情况，其他应付款贷方期末5万，其他应收款借方期末20万，最后是哪个科目呢，是其他应收借方15万吗，分录怎样写

玲老师 解答

2019-12-26 10:44

借其他应付款  5贷应他应收款 5  最后是其他应付款有10万余额