送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-26 15:04

主营业务成本累计=借方正数加借方负数

裙儿 追问

2019-12-26 15:06

咱说的不是一回事

裙儿 追问

2019-12-26 15:07

裙儿 追问

2019-12-26 15:07

裙儿 追问

2019-12-26 15:08

您看11月份主营业务成本报表上面的本年累计数和明细账的本年累计数不一样

郭老师 解答

2019-12-26 15:11

你这个差的也太大了

裙儿 追问

2019-12-26 15:16

差额正好是之前调整过的主营业务成本红字金额

郭老师 解答

2019-12-26 15:34

负数分录截图看下的

上传图片  
相关问题讨论
本月合计、本年累计都需要的。
2018-04-19 20:23:02
主营业务成本累计=借方正数加借方负数
2019-12-26 15:04:53
您好,也可以,但是不建议这样做,建议在内部做调:借,主营业务成本-高新区,借:主营业务成本-明细,负数。贷:主营业务主业务收入-明细,负数,贷主营业务收入-高新区。
2017-10-08 18:14:05
您好 请问您申报表是按季度填写的还是全年累计填写的
2020-01-14 13:23:20
 你好; 不一致 ;肯定不对的; 你去看看你  成本科目是不是做贷方去了 。导致无法取数据的  
2022-05-11 15:14:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...