老师年底转增值税会计科目是什么？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-12-26 16:17

借：应交税费—应交增值税—销项税贷：应交税费—应交增值税—进项税应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷：应交税费—未交增值税

蛋蛋君追问

2019-12-26 17:30

那老师，这个进项税和转出未交增值税的金额怎么确定呢

辜老师解答

2019-12-26 21:07

进项税就是你认证抵扣的进项税，转出未交增值税就是销项税减进项税的差额

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