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水云间
于2019-12-26 17:06 发布 1032次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-26 17:07
你好 借管理费用-工资10万贷应付职工薪酬-工资10万 借应付职工薪酬-公司8.4万贷银行存款8.4万 剩下的没发放在应付职工薪酬贷方放着
水云间 追问
2019-12-26 17:10
意思就是发多少,借方应付职工薪酬就减少多少就可以?后面付未发的明细?
meizi老师 解答
2019-12-26 17:12
你好 是的 到时你后面附工资表 签字的就行了
2019-12-26 17:16
我是新接手的一家公司账,前面的账做的很乱,他把暂时没发的,记在其他应付款—未发工资,看的怪怪的
2019-12-26 17:17
这样对不对?
2019-12-26 17:19
你好 既然都挂了 你就放着吧 到时就冲其他应付款核算 。 是有点怪 。正常是没发放就放着应付职工薪酬。 你以后就记住别这样挂就行
2019-12-26 17:24
好的,谢谢老师
2019-12-26 17:25
不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
2019-12-26 17:49
老师您好再问一下,我这个月也是有部分没发的提成,是按正常的分录做,还是原按以前会计那样做呢,感觉不好弄?
2019-12-26 17:51
你好 按正常做就行了。 到时没发放就挂应付职工薪酬贷方。 这个没事的 你按你的思路走 。难道你还跟着他走其他应付款? 不用的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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