老师公司不欠个人部分保险，都已缴清，可是其他应付款个人保险挂着账120000万，这是以前年度出现的问题，应该怎么调账。

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:08

是贷方

老江老师 解答

2019-12-27 09:10

贷方，是多扣了，或者多计提了
你查一下以前的分录呢

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:11

没有多扣

老江老师 解答

2019-12-27 09:14

没有，那贷方余额哪来的呢？
查一下这个明细账，看看什么原因

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:18

是计提了个人部分，交的时候把个人的部分走了费用，没有下往来。

老江老师 解答

2019-12-27 09:20

哦，费用多入了
借  其他应付
  贷 管理费用