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送心意

老江老师

职称： ,中级会计师

2019-12-27 08:53

你好
其他应付款余额是借方还是贷方？
是不是多扣了？
查原凭证，冲回

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:08

是贷方

老江老师 解答

2019-12-27 09:10

贷方，是多扣了，或者多计提了
你查一下以前的分录呢

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:11

没有多扣

老江老师 解答

2019-12-27 09:14

没有，那贷方余额哪来的呢？
查一下这个明细账，看看什么原因

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:18

是计提了个人部分，交的时候把个人的部分走了费用，没有下往来。

老江老师 解答

2019-12-27 09:20

哦，费用多入了
借  其他应付
  贷 管理费用

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以前年度其他应付款登记错误，可以用负数红字调账吗 可以
2021-04-13 15:32:15
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