送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-27 10:51

是的,你记得先计提,汇算清缴之前需要都支付申报个税

???? 追问

2019-12-27 10:56

老师,因为我第一次做不是很清楚,比如我本年员工工资是20万,本年收入是10万,那就是可以全额抵扣10万的企业所得税吗?是这个意思吗

maize老师 解答

2019-12-27 10:57

可以,按你们实际发生就可以,

???? 追问

2019-12-27 11:04

那10万的企业所得税是25000.工资是20万,是用20万—25000吗?那剩下的175000怎么处理?能结转次年吗

maize老师 解答

2019-12-27 11:09

不是这样,你这个要是查账,那这个是看利润总额这个是多少了,再根据这个去*25% 假设没有弥补亏损,没有优惠,是收入-成本-费用之后=利润总额,去算的

???? 追问

2019-12-27 14:58

那就是10万(收入)—20万(成本)—费用=—10万,是这样去算的吗

maize老师 解答

2019-12-27 15:04

是的,是这样算的,这个

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相关问题讨论
你好,可以抵扣企业所得税的。
2022-01-10 08:54:34
是的,你记得先计提,汇算清缴之前需要都支付申报个税
2019-12-27 10:51:20
企业所得税:会计利润+调增事项-调减事项=企业所得税的“应纳税所得额” 企业所得税=企业所得税的“应纳税所得额“*适用企业所得税税率
2017-06-27 20:07:35
您好,对的,您的理解是没错的
2023-11-09 21:54:49
你好,据实发放的工资是可以在企业所得税税前全额扣除的
2019-02-25 19:13:24
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