老师，我之前做了一笔钱在其他应收款贷方负数，后面发现这笔钱已经包含在期初了，就用把这笔钱冲销了，但是奇怪的是这笔钱冲销后又在明细表里是正数，没有看到负数那笔，不是做了冲销相当于这笔钱就平了吗？请问一下这个是怎么回事啊?

烟雨楼台 追问

2019-12-27 14:14

我之前是做到借方的，在前面加了一个负号，后面冲销了这笔款在明细账里面就变成正数了

朴老师 解答

2019-12-27 14:24

那你这样就是对的

烟雨楼台 追问

2019-12-27 14:26

这笔款相当于是年初已经做过了，现在要把它冲掉，但是冲了之后在明细账里面还有而且是正数这是怎么回事呀

朴老师 解答

2019-12-27 14:38

你之前做的借方加了一个负号

烟雨楼台 追问

2019-12-27 14:40

是做了一个借方加负号，那我想把他冲销不应该是平了吗为什么还会出现正数?

朴老师 解答

2019-12-27 14:51

你肯定本来就有数据的或者又发生了其他的业务

烟雨楼台 追问

2019-12-27 14:53

数据之前就做了一笔，后面没发生过

朴老师 解答

2019-12-27 14:55

那你看下你做了之后的负数余额对吗