老师，补缴以前年度工会经费怎么做分录，之前没有计提过

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-12-27 14:44

你好
计提，借；以前年度损益调整—管理费用，贷；其他应付款——工会经费
缴纳，借；其他应付款——-工会经费，贷；银行存款

爱妃接旨追问

2019-12-27 14:45

老师我们是小企业会计，没有以前年度损益这个科目

邹老师解答

2019-12-27 14:50

你好，那就把以前年度损益调整科目换成利润分配——未分配利润科目就是了

爱妃接旨追问

2019-12-27 14:52

老师不是贷应付职工薪酬吗？

邹老师解答

2019-12-27 14:58

你好，这个是通过其他应付款科目核算的

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