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送心意

宸宸老师

职称： 注册会计师

2019-12-27 14:54

您好，您说的是什么税种，是缴纳的上个月的税种吗

欢乐豆豆 追问

2019-12-27 15:03

增值税，

宸宸老师 解答

2019-12-27 15:05

您好

借：应交税费——应交增值税（销项税额）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税

当月需要计提，次月缴纳

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好的，那工资总支出呢 我看计提的应付职工薪酬工资吗 还是实际发的？
2022-06-15 11:45:36
小规模的增值税不用计提的，直接做缴纳的
2019-01-03 14:19:48
你好，一般是当月计提，次月做缴纳分录的
2020-06-30 21:47:09
增值税，
2019-12-27 15:03:17
你好 要看具体是什么税费 比如附加税 是需要计提的。 需要的
2019-11-25 09:45:10
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