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耿老师

职称： 中级会计师

2019-12-28 10:27

你好！产生的原因是什么？

EE 追问

2019-12-28 10:29

红冲的时候，或者计提的时候错了，请问现在怎么调整呢？

耿老师 解答

2019-12-28 10:31

你好！要查明原因才可以做相应的调整分录

EE 追问

2019-12-28 10:32

计提多了

耿老师 解答

2019-12-28 10:33

你好！原分录红字冲回就可以的

EE 追问

2019-12-28 11:41

我冲了之后，发现还是不对，应付职工薪酬-社保费变成负数了，请问怎么写分录呢？能写出来看下吗？

耿老师 解答

2019-12-28 15:00

你好！你们分录写一下

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