老师，我这张表上其他应收款都成了负数，而且这笔款项是是从这个酒店转过来的，我现在想把这笔业务平账，请问如何调账呢？

心结 追问

2019-12-28 11:22

老师，我之前转这笔牧瑞祥酒店的应收款项过来时，我是这样做的，借  应收账款  贷  其他应收款-牧瑞祥酒店，现在牧瑞祥酒店都已经注销了，我不知道我当时做这笔账时是不是做错了，现在牧瑞祥酒店贷方还有那么大一笔数字存在，我想平账，具体怎么平，还请老师写详细点，谢谢

徐阿富老师 解答

2019-12-28 11:27

你好，估计这是货款，如果是，需要借其他应收款 贷主营业务收入 贷应交税费（销项税额）

心结 追问

2019-12-28 11:30

这不是货款，是我们酒店之前转给牧瑞祥酒店经营，牧瑞祥经营了三个月就不干了又还回来了，相当于牧瑞祥把经营时应收的账款（客人住宿费）也转过来了

心结 追问

2019-12-28 11:31

我现在就是要把这牧瑞祥这边的数字平账

徐阿富老师 解答

2019-12-28 12:16

你好，那你转过去有挂账吗？

心结 追问

2019-12-28 12:18

当时转过来的时候的账务处理是这样处理的

徐阿富老师 解答

2019-12-28 12:19

还有，住宿费对方完全可以自己支出去，转过来一般要作为你们的收入

心结 追问

2019-12-28 12:20

牧瑞祥这边当时挂账是这样的

心结 追问

2019-12-28 12:23

是呀，转过来后我们是做了收入处理的，只是这边账务有牧瑞祥酒店的其他应收款存在，现在不能总挂起呀，我需要平账，但是不知道如何平了？

徐阿富老师 解答

2019-12-28 12:23

这笔分录没啥意义，可以不做

心结 追问

2019-12-28 12:24

问题是现在已经做了，需要调整，怎么调整呢

徐阿富老师 解答

2019-12-28 12:50

你好，我说了，1，付给他们有木有挂着，2，住宿费要么直接付给对方的个人，但是有税务风险。

心结 追问

2019-12-28 13:05

老师，这是牧瑞祥转给我们应收的住宿款，我们用不着付给牧瑞祥酒店了，那边酒店已经不存在了，我只是想把这其他应收款-牧瑞祥酒店这个科目上挂的数据平掉，我不知道咋平

徐阿富老师 解答

2019-12-28 13:09

你好，1你说是以前付给他们的款现在还回来，那我问你之前有木有这笔付出去的钱挂着，如果有，先平调，如果没有，就要作为你们的额外收入，2，如果是住宿费转给你们，也支付不了对方，那么也是你们的收入，可以借其他应收款 贷营业外收入

徐阿富老师 解答

2019-12-28 13:10

今天周末，我要出去办点事

心结 追问

2019-12-28 13:11

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-12-28 13:13

不客气，祝你成功，如果可以，请为我五星评价 谢谢