你好老师，我们在外地有个工程这月在异地预交了税款，必须这月开票吗，下月开票可以吗

Christine 追问

2019-12-29 11:11

那对方说25号不收发票

Christine 追问

2019-12-29 11:12

老师我看你发的可以留底下月开票申报

庄老师 解答

2019-12-29 11:13

你好，是25号结算后怕麻烦，

Christine 追问

2019-12-29 11:25

增值税附表三有个本期发生，本期实际抵扣，期末余额，我可以填在这个表吗

庄老师 解答

2019-12-29 12:09

你好，这个说的和以前的不相同，这里是说本月应该开票不开票可以吗？

庄老师 解答

2019-12-29 12:10

上面的是说本月如果没有可开的票，预交可以留下个月抵扣。

庄老师 解答

2019-12-29 12:11

附表三是填写详细开票信息

Christine 追问

2019-12-29 12:27

没有明白老师，我把预交的没开票部分填在附表三下月用可以吗

庄老师 解答

2019-12-29 12:54

你好，无开票收入缴税可以填写的

Christine 追问

2019-12-29 15:33

填在哪

庄老师 解答

2019-12-29 16:37

1.小规模纳税人申报表填写
  小规模纳税人增值税申报表相对简单，未开具发票收入直接填入第一栏次，分清楚是属于货物劳务还是属于服务、不动产和无形资产。第一栏次包括开具发票收入和未开具发票收。
  2.一般纳税人申报表填写
  一般纳税人增值税申报表比小规模纳税人复杂些，发生未开具发票收入直接填写在附表一未开具发票收入栏次。
  如果，以后月份补开发票，我们要把这笔收入冲减掉，否则会形成重复纳税。这个时候不能以负数形式填写在未开具发票栏次，应当冲减开具发票收入。自2018年3月1日开始，未开具发票收入不能以负数形式填写