老师，请问我公司现在应付账款-估价有个一万多的金额，这个金额是16年底一直留到现在的，而且以前的分录都是简单的借库存商品，贷应付账款-估价，都没有明细，我都不知道怎么调了

2320885989 追问

2019-12-29 17:19

这个完全看不出来他是对哪个金额冲的，而且借方只有一个库存商品没有明细，没明白从哪里下手调

庄老师 解答

2019-12-29 17:21

你好，这个就是当时发票没来时暂估入账的，现在可以冲减掉，用红字

2320885989 追问

2019-12-29 17:24

但是我借方用什么呢？我现在的库存商品下明细很多，之前的没明细的，我该如何冲呢？

庄老师 解答

2019-12-29 17:27

你好，只好在查查看之前的同月份进的商品类别，

2320885989 追问

2019-12-29 17:39

我没有在库存表有看到进项

庄老师 解答

2019-12-29 17:41

你了，暂估价格不需要有进项税，

2320885989 追问

2019-12-29 17:41

不是，当月的库存就没有这个商品吖，看销项没办法找出来吖？

2320885989 追问

2019-12-29 17:42

是16年库存表都没看见这个，  找的好辛苦

庄老师 解答

2019-12-29 17:43

你好，再找一下同期的下个月进货的品种，