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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-29 20:47

你好，借应收账款，贷工程结算，应交税费－－应交增值税，异地缴交，借应交税费－－应交增值税，贷银行存款，

叮呤呤 追问

2019-12-29 20:49

老师异地预交没有通过银行账户，是个人去交的，而且也不用还他，这该怎么办

庄老师 解答

2019-12-29 21:04

是个人去交的，而且也不用还他，有这么一回事，

叮呤呤 追问

2019-12-29 21:05

对啊，就是他以我们公司名义干的活，然后自己就把税交了，没通过公司账户，那我怎么记啊

庄老师 解答

2019-12-29 21:26

你好，要写委托代缴书，

庄老师 解答

2019-12-29 21:27

票据拿到公司做账

叮呤呤 追问

2019-12-29 21:28

分录是什么呢

庄老师 解答

2019-12-29 21:35

你好，增值税不能抵扣，附加税可以，借税金及附加，贷其他应付款一个人

叮呤呤 追问

2019-12-29 21:38

小规模不是本身就不能抵扣吗老师，借方不记应交税费了？怎么变税金及附加，贷其他应付款个人的话，不还是要还他钱，要不应付款也冲不了啊

庄老师 解答

2019-12-29 22:26

你好，这个是和他个人结算附加税，税票，借工程施工一成本，应交税费一应交增值税，贷应付账款一工程款

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相关问题讨论
你好，借应收账款，贷工程结算，应交税费－－应交增值税，异地缴交，借应交税费－－应交增值税，贷银行存款，
2019-12-29 20:47:39
借：劳务成本，贷：应付账款，不能抵扣小规模
2017-02-10 09:50:34
你好 借应交税费预交增值税 贷银行存款 
2021-03-21 18:38:11
您好，分录，借：现金或者银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。
2017-01-15 11:54:47
借：工程施工 贷：银行存款
2019-04-02 20:47:23
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