老师，想问下，付款给对方公司是做借：预付账款 贷银行存款，那对方公司收到款做错银行存款贷什么啊？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 09:32

你是不是搞错了，我只是收到对方的货款啊，怎么要贷主营业务收入-应交税费了?不是借银行存款   贷：应收账款吗

meizi老师 解答

2019-12-30 09:35

你好 我上面是说的如果你只直接受到客户的货款。你们货物发出去了  已经符合收入条件的。如果你只是预收部分货款。你直接做借银行存款贷应收账款或者预收账款就行了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 09:40

收到款我直接做借银行存款 贷应收账款是吗

meizi老师 解答

2019-12-30 09:44

你好 是的 如果你只是预收款项的话   如果你很少有预收账款嘚 就直接用应收账款做就行了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 11:25

那我之前贷方挂 了其他应付款，是不是要改成贷应收账款啊？

meizi老师 解答

2019-12-30 11:34

你好 嗯 是的 你就调整 借其他应付款贷应收账款-某单位

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 11:39

A付货款给B，A做借：预付账款 贷：银行存款 B做，借银行存款 贷：应收账款 对吗

meizi老师 解答

2019-12-30 11:40

嗯 是的 是这样来做的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 11:46

因为B要开发票给A的，所以B收到A的货款，是直接贷应收账款，B开发票给A，B做借应收账款贷收入贷税费？

meizi老师 解答

2019-12-30 11:47

你好  要看你们业务进行的是怎么样的。  都已经符合收条件了 开票了就要做收了   B做借应收账款贷收入贷税费

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 14:14

我觉得我要将业务往来和你说清楚，其实是A与B是兄弟公司，A打货款给B，B再付款给对方公司，对方公司开进项发票给B公司，B公司再将发票开出去给A公司

以上业务A付款我是做借  预付账款   贷银行存款   收到发票是做库存商品  进项   贷：预付账款  
A付货款给B，B做借银行存款   贷应收账款   B付款给对方公司做  借预付账款     贷银行存款    B公司收到对方公司发票借库存商品   进项 贷预付账款      B开发票给A公司      做借应收账款   贷销项   贷收入     

想问下，上面的业务这样做分录对吗

meizi老师 解答

2019-12-30 14:16

你好 是的 就这样来做 体现。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 14:17

没错是吗

meizi老师 解答

2019-12-30 14:18

嗯 是的   你就这样来做账

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 14:37

那麻烦你帮我看下，这样调整对吗？因为之前B做账贷方我做到其他应付款里面去了，然后开出发票借方我也做到其他应付款了，这样调整对吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 14:40

在吗，乐老师

meizi老师 解答

2019-12-30 14:45

你好 你直接做 借其他应付款 贷应收账款     借应收账款贷其他应付款 这样就行了。 分别调整分录。摘要写清楚调整某凭证号 或者按你上面的来也行

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 15:17

直接这样就可以了是吗

meizi老师 解答

2019-12-30 15:22

你好 是的    摘要写清楚 调整某凭证号就行了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-30 17:00

老师，想问下，兄弟公司A与B既有资金往来，又有货款往来，要怎么区分是单纯的借款往来还是货款往来

meizi老师 解答

2019-12-30 17:09

你好 你们做账不是要按实际业务做吗 你们借款往来肯定是走的往来  挂的其他应收款或者其他应付款的。    货款往来是做收入的 这个你要明确业务 分别挂才对