送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-12-30 13:36

你好,写入预付账款,然后明年转入管理费用
你好,租房不需要交税的,顶多是租赁印花税的

田螺小菇凉 追问

2019-12-30 14:13

老师。需要说每个月分摊吗?因为是一个季度的费用

龙枫老师 解答

2019-12-30 14:23

你好,学员是需要的哦

田螺小菇凉 追问

2019-12-30 15:08

能写详细分录吗?老师

田螺小菇凉 追问

2019-12-30 15:08

第一次接触。不懂怎么做比较规范

龙枫老师 解答

2019-12-30 15:24

借 预付账款
贷 银行存款
借 长期待摊费用
贷 预付账款
借 管理费用
贷长期待摊费用

田螺小菇凉 追问

2019-12-30 15:32

明年一月份做12月份账时   12月付款租金  50000    账务处理 
  借:预付账款  50000
       贷:银行存款  50000

借:长期待摊费用  16667(每月摊销费用)
         贷:预付账款  16667   
(每月摊销费用)

借:管理费用  16667
        贷:长期待摊销费用16667
这样吗?老师

龙枫老师 解答

2019-12-30 15:42

你好,是可以的哦,还有预付账款转入长期待摊费用的

田螺小菇凉 追问

2019-12-31 09:27

老师可以具体写明清楚怎么做吗?每个月分别怎么做分录

龙枫老师 解答

2019-12-31 09:34

借:预付账款 50000
贷:银行存款 50000

借:长期待摊费用 50000
贷:预付账款 50000
借:管理费用 16667
贷:长期待摊销费用16667

田螺小菇凉 追问

2019-12-31 09:40

这个不是跟我上面的一样吗?你说到
还有预付账款转入长期待摊费用的
这个要写什么分录

龙枫老师 解答

2019-12-31 09:52

你好,是不太一样的哦 第二个分录就是的

田螺小菇凉 追问

2019-12-31 09:55

好的,上面的分录是明年一月份做是吗?然后借:管理费用 16667
贷:长期待摊销费用16667
是4_6月每个月都做一笔这个分录吗?

龙枫老师 解答

2019-12-31 09:57

是的,事都需要做的哦

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相关问题讨论
你好,写入预付账款,然后明年转入管理费用 你好,租房不需要交税的,顶多是租赁印花税的
2019-12-30 13:36:36
收到发票做借预付账款贷其他应付款,你付款做借其他应付款贷银行,按月做借管理费用租赁费贷预付账款
2019-02-13 09:29:10
你好,借管理费用一租赁费,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
2019-06-01 17:55:44
你好,发票怎么开的?可以按月摊销费。
2020-06-29 17:15:15
你好,可以的
2017-06-15 13:57:39
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