老师 我们收到一张承兑汇票50000元，但是实际上我们只需要39194元，对方让我们用公账补找了1万多给他，请问这个处理怎么做

景欣 追问

2019-12-30 15:06

但是这1万多 收不回来了啊···是补给他们的···

郭老师 解答

2019-12-30 15:08

这个分录不就是退给他吗？

郭老师 解答

2019-12-30 15:08

第二个分录不就是退给他的吗？

景欣 追问

2019-12-30 15:09

借应收票据5万，贷应收账款5万 借应收账款1万 ，贷银存1万？

郭老师 解答

2019-12-30 15:10

你好、是的。

景欣 追问

2019-12-30 15:38

预支工资 怎么做处理啊？

郭老师 解答

2019-12-30 15:47

借其他应收款贷银存，

景欣 追问

2019-12-30 15:58

预支工资需要计提不呢 ？把他做成费用就行吗

郭老师 解答

2019-12-30 15:59

需要的你给提了，工资发的时候借应付职工薪酬贷其他应收款。