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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-30 16:27

那你之前做费用么，你这个是跨年吧，需要冲掉之前做费用那个，

雪雪 追问

2019-12-30 17:56

估计是吧

雪雪 追问

2019-12-30 17:57

跨年的需要用以前年度损益调整过度吗？账套里面没有这个科目哦

maize老师 解答

2019-12-30 18:14

那就做未分配利润这个，你这个代替之前xx费用这个，冲掉，

maize老师 解答

2019-12-30 18:16

借其他应收款 贷未分配利润，借其他应收款 贷银行，借银行 贷其他应收款

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相关问题讨论
就是先缴费，然后再开票对是吗
2018-12-15 21:03:25
你好，实际是没有余额的是吗？借其他应收款，贷营业外收入。
2023-04-06 16:32:40
有差额就可以计入收入，要交增值税的
2023-01-12 17:38:19
是计入其他应收款核算，再从工资中扣回
2018-11-07 15:50:32
你好，通常是做其他应付款核算
2016-12-27 11:17:31
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