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玲老师

职称： 会计师

2019-12-31 09:19

正常做转成本的分录 
你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！

小雪 追问

2019-12-31 09:44

就是说结转的时候就参照进价结转，但是因为没有进货发票所以在汇算清缴时要把这部分成本调增缴纳所得税

小雪 追问

2019-12-31 09:44

汇算清缴好像都是调的费用类的，我忘了有没有成本调整类的了

玲老师 解答

2019-12-31 09:55

你好 有调整明细表  填写那个表里

小雪 追问

2019-12-31 14:32

谢谢老师

玲老师 解答

2019-12-31 14:59

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正常做转成本的分录 你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
2019-12-31 09:19:07
你好，需要结转成本的。
2022-06-23 10:34:55
如果你纳税义务是发生在一般纳税人的时候，还是按照一般纳税人的税率开票。
2020-05-21 16:32:45
还有预付的人工费，都没发票，我什么时候结转成本？
2018-08-15 10:31:10
你好，如果是遗漏了可以补计入，补充结转成本
2017-12-28 10:39:16
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